2017-07-19T07:39:15Z
16.00
12180
28770
0
0
False
False
Załącznik Nr 3 WYDATKI |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
010 |
|
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
24 000,00 |
432 811,86 |
421 583,16 |
3,1 |
1 756,6 |
97,4 |
|
01030 |
|
|
Izby rolnicze |
22 000,00 |
22 000,00 |
12 471,30 |
3,0 |
56,7 |
56,7 |
|
|
2850W |
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
22 000,00 |
22 000,00 |
12 471,30 |
100,0 |
56,7 |
56,7 |
|
01095 |
|
|
Pozostała działalność |
2 000,00 |
410 811,86 |
409 111,86 |
97,0 |
20 455,6 |
99,6 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
376,20 |
376,20 |
0,1 |
0,0 |
100,0 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
53,90 |
53,90 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,5 |
0,0 |
100,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
2 450,89 |
1 750,89 |
0,4 |
175,1 |
71,4 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
0,00 |
80,00 |
80,00 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
4 804,93 |
3 804,93 |
0,9 |
380,5 |
79,2 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
0,00 |
400 795,94 |
400 795,94 |
98,0 |
0,0 |
100,0 |
400 |
|
|
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40002 |
|
|
Dostarczanie wody |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4610W |
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 |
|
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
2 126 128,42 |
1 919 285,89 |
214 747,88 |
1,6 |
10,1 |
11,2 |
|
60014 |
|
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6300W |
|
Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60016 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
2 126 128,42 |
1 876 285,89 |
214 747,88 |
100,0 |
10,1 |
11,4 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 200,00 |
24 200,00 |
2 100,00 |
1,0 |
5,5 |
8,7 |
|
|
4270W |
|
Zakup usług remontowych |
135 900,00 |
128 294,47 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
219 200,00 |
239 050,00 |
166 452,95 |
77,5 |
75,9 |
69,6 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
46 195,00 |
384 717,00 |
46 194,93 |
21,5 |
100,0 |
12,0 |
|
|
6057W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe |
1 075 113,00 |
678 379,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6059W |
|
Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie |
611 520,42 |
421 645,42 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
630 |
|
|
|
TURYSTYKA |
14 500,00 |
14 500,00 |
13 096,92 |
0,1 |
90,3 |
90,3 |
|
63095 |
|
|
Pozostała działalność |
14 500,00 |
14 500,00 |
13 096,92 |
100,0 |
90,3 |
90,3 |
1 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
2320W |
|
Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST |
11 000,00 |
11 000,00 |
9 705,00 |
74,1 |
88,2 |
88,2 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 391,92 |
25,9 |
96,9 |
96,9 |
700 |
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
170 000,00 |
190 000,00 |
80 828,13 |
0,6 |
47,5 |
42,5 |
|
70005 |
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 000,00 |
30 000,00 |
29 584,44 |
36,6 |
295,8 |
98,6 |
|
|
6060W |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
30 000,00 |
29 584,44 |
100,0 |
295,8 |
98,6 |
|
70095 |
|
|
Pozostała działalność |
160 000,00 |
160 000,00 |
51 243,69 |
63,4 |
32,0 |
32,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 000,00 |
667,98 |
1,3 |
0,0 |
66,8 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
7 000,00 |
3 900,00 |
7,6 |
55,7 |
55,7 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 000,00 |
26 000,00 |
12 347,96 |
24,1 |
47,5 |
47,5 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
2 500,00 |
2 500,00 |
311,21 |
0,6 |
12,4 |
12,4 |
|
|
4270W |
|
Zakup usług remontowych |
37 000,00 |
37 000,00 |
11 019,84 |
21,5 |
29,8 |
29,8 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
28 000,00 |
22 000,00 |
6 604,53 |
12,9 |
23,6 |
30,0 |
|
|
4400W |
|
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe |
24 000,00 |
24 000,00 |
9 914,12 |
19,3 |
41,3 |
41,3 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 036,05 |
7,9 |
80,7 |
80,7 |
|
|
4480W |
|
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
5 000,00 |
2 442,00 |
4,8 |
0,0 |
48,8 |
|
|
4490W |
|
Pozostałe podatki na rzecz BP |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4610W |
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
710 |
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
86 500,00 |
86 500,00 |
37 857,65 |
0,3 |
43,8 |
43,8 |
|
71004 |
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
45 000,00 |
45 000,00 |
7 200,00 |
19,0 |
16,0 |
16,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
35 000,00 |
7 200,00 |
100,0 |
20,6 |
20,6 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71012 |
|
|
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |
41 500,00 |
41 500,00 |
30 657,65 |
81,0 |
73,9 |
73,9 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
41 500,00 |
41 500,00 |
30 657,65 |
100,0 |
73,9 |
73,9 |
750 |
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 895 953,00 |
2 910 344,00 |
1 385 403,55 |
10,1 |
47,8 |
47,6 |
|
75011 |
|
|
Urzędy wojewódzkie |
143 145,00 |
146 486,00 |
71 852,75 |
5,2 |
50,2 |
49,1 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
109 406,00 |
112 259,00 |
51 847,00 |
72,2 |
47,4 |
46,2 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
8 500,00 |
7 555,55 |
10,5 |
88,9 |
88,9 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 162,00 |
20 650,00 |
10 181,58 |
14,2 |
50,5 |
49,3 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
2 889,00 |
2 889,00 |
627,62 |
0,9 |
21,7 |
21,7 |
2 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 188,00 |
2 188,00 |
1 641,00 |
2,3 |
75,0 |
75,0 |
|
75022 |
|
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
105 640,00 |
105 640,00 |
48 172,97 |
3,5 |
45,6 |
45,6 |
|
|
3030W |
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
97 020,00 |
97 020,00 |
46 608,10 |
96,8 |
48,0 |
48,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 620,00 |
2 620,00 |
311,17 |
0,6 |
11,9 |
11,9 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
1 253,70 |
2,6 |
20,9 |
20,9 |
|
75023 |
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 950 075,00 |
1 944 075,00 |
943 285,81 |
68,1 |
48,4 |
48,5 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
8 000,00 |
8 000,00 |
4 105,00 |
0,4 |
51,3 |
51,3 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 065 599,00 |
1 065 599,00 |
480 174,26 |
50,9 |
45,1 |
45,1 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
80 781,00 |
77 880,00 |
77 434,86 |
8,2 |
95,9 |
99,4 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
198 904,00 |
192 904,00 |
93 189,75 |
9,9 |
46,9 |
48,3 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
28 498,00 |
28 498,00 |
9 800,62 |
1,0 |
34,4 |
34,4 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
38 000,00 |
38 000,00 |
24 600,00 |
2,6 |
64,7 |
64,7 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
120 000,00 |
120 000,00 |
54 870,49 |
5,8 |
45,7 |
45,7 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
39 000,00 |
39 000,00 |
10 273,84 |
1,1 |
26,3 |
26,3 |
|
|
4270W |
|
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 110,00 |
0,1 |
74,0 |
74,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
265 000,00 |
265 000,00 |
133 095,61 |
14,1 |
50,2 |
50,2 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
18 000,00 |
18 000,00 |
6 313,90 |
0,7 |
35,1 |
35,1 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
5 704,81 |
0,6 |
28,5 |
28,5 |
|
|
4420W |
|
Podróże służbowe zagraniczne |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
6 600,37 |
0,7 |
66,0 |
66,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 343,00 |
28 244,00 |
28 244,00 |
3,0 |
111,4 |
100,0 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
20 000,00 |
20 000,00 |
7 004,00 |
0,7 |
35,0 |
35,0 |
|
|
4780W |
|
SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH |
1 450,00 |
1 450,00 |
764,30 |
0,1 |
52,7 |
52,7 |
|
75075 |
|
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
46 000,00 |
64 750,00 |
17 941,17 |
1,3 |
39,0 |
27,7 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 000,00 |
27 600,00 |
8 332,63 |
46,4 |
36,2 |
30,2 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
37 150,00 |
9 608,54 |
53,6 |
41,8 |
25,9 |
|
75085 |
|
|
Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
508 493,00 |
508 493,00 |
235 118,12 |
17,0 |
46,2 |
46,2 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 200,00 |
4 200,00 |
1 170,00 |
0,5 |
27,9 |
27,9 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
376 930,00 |
375 780,36 |
155 171,99 |
66,0 |
41,2 |
41,3 |
3 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 324,00 |
21 668,64 |
21 668,64 |
9,2 |
101,6 |
100,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 352,00 |
59 352,00 |
31 993,74 |
13,6 |
53,9 |
53,9 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
5 573,00 |
5 573,00 |
2 356,60 |
1,0 |
42,3 |
42,3 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
6 581,45 |
2,8 |
43,9 |
43,9 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
4 360,00 |
4 360,00 |
2 763,47 |
1,2 |
63,4 |
63,4 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
140,00 |
0,1 |
28,0 |
28,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
7 000,00 |
5 246,82 |
2,2 |
75,0 |
75,0 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
170,21 |
0,1 |
8,5 |
8,5 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 254,00 |
8 059,00 |
6 044,00 |
2,6 |
83,3 |
75,0 |
|
|
4480W |
|
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
351,00 |
0,1 |
70,2 |
70,2 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
1 460,20 |
0,6 |
36,5 |
36,5 |
|
75095 |
|
|
Pozostała działalność |
142 600,00 |
140 900,00 |
69 032,73 |
5,0 |
48,4 |
49,0 |
|
|
3030W |
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35 600,00 |
35 600,00 |
15 440,00 |
22,4 |
43,4 |
43,4 |
|
|
4100W |
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
42 000,00 |
42 000,00 |
17 631,00 |
25,5 |
42,0 |
42,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
1 173,93 |
1,7 |
23,5 |
23,5 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
23 300,00 |
13 032,70 |
18,9 |
52,1 |
55,9 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
35 000,00 |
35 000,00 |
21 755,10 |
31,5 |
62,2 |
62,2 |
751 |
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1 300,00 |
1 300,00 |
652,00 |
0,0 |
50,2 |
50,2 |
|
75101 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 300,00 |
1 300,00 |
652,00 |
100,0 |
50,2 |
50,2 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
100,00 |
25,00 |
3,8 |
25,0 |
25,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
1 200,00 |
1 200,00 |
627,00 |
96,2 |
52,3 |
52,3 |
752 |
|
|
|
OBRONA NARODOWA |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75212 |
|
|
Pozostałe wydatki obronne |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
754 |
|
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
170 758,62 |
181 758,62 |
53 927,16 |
0,4 |
31,6 |
29,7 |
|
75404 |
|
|
Komendy wojewódzkie Policji |
0,00 |
11 000,00 |
6 000,00 |
11,1 |
0,0 |
54,5 |
|
|
2300W |
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
6170W |
|
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
75412 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
167 758,62 |
167 758,62 |
47 927,16 |
88,9 |
28,6 |
28,6 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
40 000,00 |
40 000,00 |
10 421,01 |
21,7 |
26,1 |
26,1 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
64 758,62 |
64 758,62 |
10 905,60 |
22,8 |
16,8 |
16,8 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
18 000,00 |
18 000,00 |
7 401,68 |
15,4 |
41,1 |
41,1 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
21 000,00 |
21 000,00 |
6 511,23 |
13,6 |
31,0 |
31,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
24 000,00 |
24 000,00 |
12 687,64 |
26,5 |
52,9 |
52,9 |
|
75414 |
|
|
Obrona cywilna |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75421 |
|
|
Zarządzanie kryzysowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
757 |
|
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
354 000,00 |
354 000,00 |
157 443,03 |
1,2 |
44,5 |
44,5 |
|
75702 |
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
354 000,00 |
354 000,00 |
157 443,03 |
100,0 |
44,5 |
44,5 |
|
|
8110W |
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych |
354 000,00 |
354 000,00 |
157 443,03 |
100,0 |
44,5 |
44,5 |
758 |
|
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75818 |
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4810W |
|
Rezerwy |
106 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
801 |
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7 556 075,00 |
7 410 146,39 |
4 126 086,83 |
30,2 |
54,6 |
55,7 |
|
80101 |
|
|
Szkoły podstawowe |
4 098 872,00 |
3 585 649,16 |
2 035 182,81 |
49,3 |
49,7 |
56,8 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
219 307,00 |
200 345,32 |
91 592,42 |
4,5 |
41,8 |
45,7 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 461 958,00 |
2 126 620,75 |
1 089 517,95 |
53,5 |
44,3 |
51,2 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
193 034,00 |
180 352,06 |
176 618,37 |
8,7 |
91,5 |
97,9 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
477 656,00 |
409 944,07 |
228 018,31 |
11,2 |
47,7 |
55,6 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
68 087,00 |
60 340,44 |
23 590,50 |
1,2 |
34,6 |
39,1 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 600,00 |
11 600,00 |
2 322,60 |
0,1 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
137 650,00 |
82 783,98 |
52 022,05 |
2,6 |
37,8 |
62,8 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3 650,00 |
59 921,30 |
798,81 |
0,0 |
21,9 |
1,3 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
73 000,00 |
62 254,06 |
49 530,03 |
2,4 |
67,8 |
79,6 |
|
|
4270W |
|
Zakup usług remontowych |
4 500,00 |
3 500,00 |
885,60 |
0,0 |
19,7 |
25,3 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
5 040,00 |
2 040,00 |
638,72 |
0,0 |
12,7 |
31,3 |
5 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
260 980,00 |
210 989,42 |
203 402,01 |
10,0 |
77,9 |
96,4 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
9 400,00 |
6 950,94 |
3 559,57 |
0,2 |
37,9 |
51,2 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
6 050,00 |
4 550,00 |
3 012,69 |
0,1 |
49,8 |
66,2 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
27 948,00 |
25 024,10 |
7 066,94 |
0,3 |
25,3 |
28,2 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
137 012,00 |
136 432,72 |
102 324,54 |
5,0 |
74,7 |
75,0 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
281,70 |
0,0 |
14,1 |
14,1 |
|
80103 |
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
424 583,00 |
424 640,42 |
222 926,67 |
5,4 |
52,5 |
52,5 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
30 956,00 |
30 956,00 |
15 025,02 |
6,7 |
48,5 |
48,5 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
288 254,00 |
288 254,00 |
140 685,53 |
63,1 |
48,8 |
48,8 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 199,00 |
21 256,42 |
21 197,39 |
9,5 |
100,0 |
99,7 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 515,00 |
58 515,00 |
30 384,91 |
13,6 |
51,9 |
51,9 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
8 367,00 |
8 367,00 |
3 602,32 |
1,6 |
43,1 |
43,1 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 042,00 |
16 042,00 |
12 031,50 |
5,4 |
75,0 |
75,0 |
|
80104 |
|
|
Przedszkola |
333 000,00 |
348 000,00 |
194 743,11 |
4,7 |
58,5 |
56,0 |
|
|
2540W |
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
312 000,00 |
312 000,00 |
160 409,04 |
82,4 |
51,4 |
51,4 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
21 000,00 |
36 000,00 |
34 334,07 |
17,6 |
163,5 |
95,4 |
|
80106 |
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
73 392,00 |
73 392,00 |
37 640,40 |
0,9 |
51,3 |
51,3 |
|
|
2540W |
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
73 392,00 |
73 392,00 |
37 640,40 |
100,0 |
51,3 |
51,3 |
|
80110 |
|
|
Gimnazja |
1 698 799,00 |
1 551 806,82 |
784 290,86 |
19,0 |
46,2 |
50,5 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
119 962,00 |
108 424,83 |
51 489,24 |
6,6 |
42,9 |
47,5 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 145 107,00 |
1 029 735,31 |
476 109,09 |
60,7 |
41,6 |
46,2 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
93 977,00 |
89 550,32 |
87 175,45 |
11,1 |
92,8 |
97,3 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
231 351,00 |
204 430,94 |
104 857,83 |
13,4 |
45,3 |
51,3 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
33 296,00 |
29 450,28 |
12 109,94 |
1,5 |
36,4 |
41,1 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 800,00 |
2 968,60 |
1 466,78 |
0,2 |
52,4 |
49,4 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 800,00 |
18 663,40 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
1 100,00 |
1 100,00 |
470,29 |
0,1 |
42,8 |
42,8 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
69 406,00 |
67 483,14 |
50 612,24 |
6,5 |
72,9 |
75,0 |
|
80113 |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
312 000,00 |
297 000,00 |
179 719,88 |
4,4 |
57,6 |
60,5 |
6 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
312 000,00 |
297 000,00 |
179 719,88 |
100,0 |
57,6 |
60,5 |
|
80120 |
|
|
Licea ogólnokształcące |
492 378,00 |
467 454,22 |
226 593,30 |
5,5 |
46,0 |
48,5 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
30 755,00 |
29 016,13 |
13 681,30 |
6,0 |
44,5 |
47,2 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
341 131,00 |
323 742,31 |
143 020,01 |
63,1 |
41,9 |
44,2 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25 011,00 |
24 141,57 |
24 141,57 |
10,7 |
96,5 |
100,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
66 551,00 |
62 493,64 |
29 624,80 |
13,1 |
44,5 |
47,4 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
9 486,00 |
8 906,38 |
3 858,78 |
1,7 |
40,7 |
43,3 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
151,20 |
0,1 |
15,1 |
15,1 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 444,00 |
16 154,19 |
12 115,64 |
5,3 |
73,7 |
75,0 |
|
80146 |
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
39 522,00 |
39 522,00 |
6 840,34 |
0,2 |
17,3 |
17,3 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 017,00 |
18 017,00 |
1 051,95 |
15,4 |
5,8 |
5,8 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
5 088,89 |
74,4 |
33,9 |
33,9 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
6 505,00 |
6 505,00 |
699,50 |
10,2 |
10,8 |
10,8 |
|
80148 |
|
|
Stołówki szkolne |
16 000,00 |
16 000,00 |
6 036,82 |
0,1 |
37,7 |
37,7 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
7 000,00 |
13 000,00 |
4 562,10 |
75,6 |
65,2 |
35,1 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
3 000,00 |
1 474,72 |
24,4 |
16,4 |
49,2 |
|
80150 |
|
|
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy |
0,00 |
539 152,77 |
381 465,89 |
9,2 |
0,0 |
70,8 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
32 237,72 |
23 911,28 |
6,3 |
0,0 |
74,2 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
331 751,42 |
253 684,00 |
66,5 |
0,0 |
76,5 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
0,00 |
16 118,86 |
16 118,86 |
4,2 |
0,0 |
100,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
75 221,35 |
47 641,83 |
12,5 |
0,0 |
63,3 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
10 745,91 |
5 768,56 |
1,5 |
0,0 |
53,7 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
32 256,06 |
12 282,06 |
3,2 |
0,0 |
38,1 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
0,00 |
1 839,05 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
0,00 |
10 745,91 |
1 566,21 |
0,4 |
0,0 |
14,6 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
17 490,58 |
14 666,23 |
3,8 |
0,0 |
83,9 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
2 449,06 |
349,85 |
0,1 |
0,0 |
14,3 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
0,00 |
2 923,90 |
1 447,43 |
0,4 |
0,0 |
49,5 |
7 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
5 372,95 |
4 029,58 |
1,1 |
0,0 |
75,0 |
|
80195 |
|
|
Pozostała działalność |
67 529,00 |
67 529,00 |
50 646,75 |
1,2 |
75,0 |
75,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
67 529,00 |
67 529,00 |
50 646,75 |
100,0 |
75,0 |
75,0 |
851 |
|
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
163 128,00 |
163 128,00 |
113 555,97 |
0,8 |
69,6 |
69,6 |
|
85153 |
|
|
Zwalczanie narkomanii |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 291,50 |
1,1 |
43,0 |
43,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
291,50 |
22,6 |
14,6 |
14,6 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
77,4 |
100,0 |
100,0 |
|
85154 |
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
114 000,00 |
114 000,00 |
66 136,47 |
58,2 |
58,0 |
58,0 |
|
|
2310W |
|
Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
26,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 680,00 |
26 680,00 |
12 972,06 |
19,6 |
40,9 |
48,6 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 418,00 |
5 418,00 |
2 462,91 |
3,7 |
45,5 |
45,5 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
776,00 |
776,00 |
121,27 |
0,2 |
15,6 |
15,6 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 000,00 |
30 000,00 |
17 665,00 |
26,7 |
70,7 |
58,9 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 532,00 |
13 532,00 |
4 792,56 |
7,2 |
35,4 |
35,4 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
9 460,00 |
14,3 |
63,1 |
63,1 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
300,00 |
300,00 |
137,70 |
0,2 |
45,9 |
45,9 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
1 700,00 |
1 700,00 |
203,97 |
0,3 |
12,0 |
12,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094,00 |
1 094,00 |
821,00 |
1,2 |
75,0 |
75,0 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
85195 |
|
|
Pozostała działalność |
46 128,00 |
46 128,00 |
46 128,00 |
40,6 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2360W |
|
Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
13,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
6300W |
|
Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. |
40 128,00 |
40 128,00 |
40 128,00 |
87,0 |
100,0 |
100,0 |
852 |
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2 532 274,00 |
2 629 788,00 |
1 559 140,54 |
11,4 |
61,6 |
59,3 |
|
85202 |
|
|
Domy pomocy społecznej |
637 382,00 |
637 382,00 |
407 956,29 |
26,2 |
64,0 |
64,0 |
|
|
4330W |
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
637 382,00 |
637 382,00 |
407 956,29 |
100,0 |
64,0 |
64,0 |
|
85203 |
|
|
Ośrodki wsparcia |
36 000,00 |
36 000,00 |
18 000,00 |
1,2 |
50,0 |
50,0 |
8 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4330W |
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
36 000,00 |
36 000,00 |
18 000,00 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|
85213 |
|
|
Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne |
53 360,00 |
54 408,00 |
24 325,71 |
1,6 |
45,6 |
44,7 |
|
|
4130W |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
53 360,00 |
54 408,00 |
24 325,71 |
100,0 |
45,6 |
44,7 |
|
85214 |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
585 632,00 |
662 110,00 |
337 629,44 |
21,7 |
57,7 |
51,0 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
585 632,00 |
653 660,00 |
329 179,44 |
97,5 |
56,2 |
50,4 |
|
|
3119W |
|
Świadczenia społeczne |
0,00 |
8 450,00 |
8 450,00 |
2,5 |
0,0 |
100,0 |
|
85215 |
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
190 000,00 |
181 026,00 |
73 506,81 |
4,7 |
38,7 |
40,6 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
190 000,00 |
180 934,00 |
73 428,56 |
99,9 |
38,6 |
40,6 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
92,00 |
78,25 |
0,1 |
0,0 |
85,1 |
|
85216 |
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
231 976,00 |
262 382,00 |
170 523,10 |
10,9 |
73,5 |
65,0 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
231 976,00 |
262 382,00 |
170 523,10 |
100,0 |
73,5 |
65,0 |
|
85219 |
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
367 376,00 |
362 766,00 |
215 156,30 |
13,8 |
58,6 |
59,3 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
251 512,00 |
236 448,00 |
125 564,27 |
58,4 |
49,9 |
53,1 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 100,00 |
18 958,76 |
18 958,76 |
8,8 |
99,3 |
100,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46 600,00 |
43 979,24 |
25 052,33 |
11,6 |
53,8 |
57,0 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
6 020,00 |
5 649,00 |
2 732,10 |
1,3 |
45,4 |
48,4 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
4 500,00 |
2,1 |
75,0 |
75,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 718,05 |
2,2 |
94,4 |
94,4 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
3 000,00 |
5 000,00 |
2 832,68 |
1,3 |
94,4 |
56,7 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
300,00 |
300,00 |
0,1 |
300,0 |
100,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
9 814,00 |
13 814,00 |
10 468,11 |
4,9 |
106,7 |
75,8 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
480,00 |
480,00 |
474,70 |
0,2 |
98,9 |
98,9 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
7 000,00 |
9 000,00 |
7 713,09 |
3,6 |
110,2 |
85,7 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 129,21 |
0,5 |
75,3 |
75,3 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 750,00 |
12 137,00 |
9 103,00 |
4,2 |
134,9 |
75,0 |
|
|
4480W |
|
Podatek od nieruchomości |
1 500,00 |
1 500,00 |
690,00 |
0,3 |
46,0 |
46,0 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
920,00 |
0,4 |
30,7 |
30,7 |
|
85228 |
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
151 813,00 |
169 842,00 |
84 731,00 |
5,4 |
55,8 |
49,9 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
800,00 |
360,00 |
358,80 |
0,4 |
44,9 |
99,7 |
9 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
114 818,00 |
73 172,00 |
62 966,00 |
74,3 |
54,8 |
86,1 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 679,00 |
12 440,00 |
8 604,06 |
10,2 |
99,1 |
69,2 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 270,00 |
11 150,00 |
10 095,76 |
11,9 |
47,5 |
90,5 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
1 370,00 |
707,00 |
693,38 |
0,8 |
50,6 |
98,1 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
34,00 |
34,00 |
0,0 |
17,0 |
100,0 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
70 200,00 |
200,00 |
0,2 |
100,0 |
0,3 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 376,00 |
1 779,00 |
1 779,00 |
2,1 |
40,7 |
100,0 |
|
85230 |
|
|
Pomoc państwa w zakresie dożywiania |
270 735,00 |
255 622,00 |
223 951,49 |
14,4 |
82,7 |
87,6 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
270 735,00 |
255 622,00 |
223 951,49 |
100,0 |
82,7 |
87,6 |
|
85295 |
|
|
Pozostała działalność |
8 000,00 |
8 250,00 |
3 360,40 |
0,2 |
42,0 |
40,7 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
8 000,00 |
8 000,00 |
3 110,40 |
92,6 |
38,9 |
38,9 |
|
|
6010W |
|
Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
7,4 |
0,0 |
100,0 |
853 |
|
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
0 |
546 677,50 |
170 843,55 |
1,3 |
0 |
31,3 |
|
85395 |
|
|
Pozostała działalność |
0 |
546 677,50 |
170 843,55 |
100,0 |
0 |
31,3 |
|
|
3117W |
|
Świadczenia społeczne |
0 |
61 697,40 |
0,00 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
3119W |
|
Świadczenia społeczne |
0 |
2 652,60 |
0,00 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
4017W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0 |
292 742,97 |
114 084,49 |
66,8 |
0 |
39,0 |
|
|
4019W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0 |
18 210,06 |
8 150,73 |
4,8 |
0 |
44,8 |
|
|
4117W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0 |
51 897,57 |
19 502,68 |
11,4 |
0 |
37,6 |
|
|
4119W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0 |
3 231,41 |
1 403,51 |
0,8 |
0 |
43,4 |
|
|
4127W |
|
Skladki na Fundusz Pracy |
0 |
7 383,79 |
1 914,81 |
1,1 |
0 |
25,9 |
|
|
4129W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
0 |
459,76 |
136,95 |
0,1 |
0 |
29,8 |
|
|
4177W |
|
Wynagrodzenie bezosobowe |
0 |
8 637,00 |
1 822,66 |
1,1 |
0 |
21,1 |
|
|
4179W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
0 |
554,94 |
127,34 |
0,1 |
0 |
22,9 |
|
|
4217W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
0 |
18 213,10 |
8 288,13 |
4,9 |
0 |
45,5 |
|
|
4219W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
0 |
996,90 |
560,66 |
0,3 |
0 |
56,2 |
|
|
4307W |
|
Zakup usług pozostałych |
0 |
56 524,52 |
11 220,60 |
6,6 |
0 |
19,9 |
|
|
4309W |
|
Zakup usług pozostałych |
0 |
2 575,48 |
901,16 |
0,5 |
0 |
35,0 |
|
|
4417W |
|
Podróże służbowe krajowe |
0 |
19 638,22 |
2 551,54 |
1,5 |
0 |
13,0 |
0 |
10 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4419W |
|
Podróże służbowe krajowe |
0 |
1 261,78 |
178,29 |
0,1 |
0 |
14,1 |
854 |
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
299 925,00 |
379 925,00 |
214 377,84 |
1,6 |
71,5 |
56,4 |
|
85401 |
|
|
Świetlice szkolne |
247 385,00 |
247 385,00 |
111 385,11 |
52,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
10 306,00 |
10 306,00 |
4 657,08 |
4,2 |
45,2 |
45,2 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170 286,00 |
170 072,29 |
72 284,44 |
64,9 |
42,4 |
42,5 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 449,00 |
16 662,71 |
10 065,62 |
9,0 |
61,2 |
60,4 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33 867,00 |
33 867,00 |
14 670,47 |
13,2 |
43,3 |
43,3 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
4 828,00 |
4 828,00 |
1 820,75 |
1,6 |
37,7 |
37,7 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4240W |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
0,4 |
50,0 |
50,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 849,00 |
9 849,00 |
7 386,75 |
6,6 |
75,0 |
75,0 |
|
85415 |
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
40 000,00 |
120 000,00 |
97 868,73 |
45,7 |
244,7 |
81,6 |
|
|
3240W |
|
Stypendia dla uczniów |
40 000,00 |
120 000,00 |
97 868,73 |
100,0 |
244,7 |
81,6 |
|
85416 |
|
|
Ochotnicze Hufce Pracy |
12 540,00 |
12 540,00 |
5 124,00 |
2,4 |
40,9 |
40,9 |
|
|
3240W |
|
Stypendia dla uczniów |
12 540,00 |
12 540,00 |
5 124,00 |
100,0 |
40,9 |
40,9 |
855 |
|
|
|
RODZINA |
7 693 082,00 |
7 370 789,00 |
4 007 326,14 |
29,3 |
52,1 |
54,4 |
|
85501 |
|
|
Świadczenie wychowawcze |
4 831 278,00 |
4 650 332,00 |
2 520 287,26 |
62,9 |
52,2 |
54,2 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
4 758 809,00 |
4 580 577,00 |
2 485 841,90 |
98,6 |
52,2 |
54,3 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 600,00 |
33 400,00 |
14 278,24 |
0,6 |
51,7 |
42,7 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 520,00 |
1 520,00 |
1 486,33 |
0,1 |
97,8 |
97,8 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 015,00 |
6 014,00 |
2 738,39 |
0,1 |
54,6 |
45,5 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
713,00 |
855,00 |
389,60 |
0,0 |
54,6 |
45,6 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 827,00 |
8 507,00 |
1 292,67 |
0,1 |
8,2 |
15,2 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 060,73 |
0,0 |
88,4 |
88,4 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
14 286,00 |
11 332,88 |
0,4 |
66,7 |
79,3 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
400,00 |
400,00 |
361,52 |
0,0 |
90,4 |
90,4 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
60,00 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094,00 |
1 473,00 |
1 105,00 |
0,0 |
101,0 |
75,0 |
11 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
240,00 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
|
85502 |
|
|
Świadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 807 375,00 |
2 657 623,00 |
1 452 275,87 |
36,2 |
51,7 |
54,6 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
2 723 154,00 |
2 577 647,00 |
1 413 083,79 |
97,3 |
51,9 |
54,8 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
58 320,00 |
58 320,00 |
24 960,00 |
1,7 |
42,8 |
42,8 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 006,00 |
4 006,00 |
3 967,12 |
0,3 |
99,0 |
99,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 740,00 |
10 740,00 |
5 119,06 |
0,4 |
47,7 |
47,7 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
353,00 |
353,00 |
117,60 |
0,0 |
33,3 |
33,3 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 608,00 |
984,00 |
859,64 |
0,1 |
23,8 |
87,4 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
600,00 |
600,00 |
403,99 |
0,0 |
67,3 |
67,3 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,1 |
50,0 |
100,0 |
|
|
4360W |
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
400,00 |
400,00 |
167,17 |
0,0 |
41,8 |
41,8 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094,00 |
1 473,00 |
1 105,00 |
0,1 |
101,0 |
75,0 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
600,00 |
292,50 |
0,0 |
48,8 |
48,8 |
|
85503 |
|
|
Karta dużej rodziny |
0,00 |
165,00 |
145,00 |
0,0 |
0,0 |
87,9 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
165,00 |
145,00 |
100,0 |
0,0 |
87,9 |
|
85504 |
|
|
Wspieranie rodziny |
44 429,00 |
44 429,00 |
24 618,01 |
0,6 |
55,4 |
55,4 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31 500,00 |
31 500,00 |
15 500,00 |
63,0 |
49,2 |
49,2 |
|
|
4040W |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 635,00 |
2 635,00 |
2 635,00 |
10,7 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 200,00 |
5 200,00 |
3 122,86 |
12,7 |
60,1 |
60,1 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
800,00 |
444,32 |
1,8 |
55,5 |
55,5 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
108,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4410W |
|
Podróże służbowe krajowe |
2 400,00 |
2 400,00 |
1 545,83 |
6,3 |
64,4 |
64,4 |
|
|
4440W |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094,00 |
1 186,00 |
890,00 |
3,6 |
81,4 |
75,0 |
|
|
4700W |
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
480,00 |
1,9 |
96,0 |
96,0 |
|
85508 |
|
|
Rodziny zastępcze |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,2 |
100,0 |
100,0 |
12 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4330W |
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
85595 |
|
|
Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny |
0,00 |
8 240,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3110W |
|
Świadczenia społeczne |
0,00 |
8 240,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 |
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 378 345,46 |
1 375 845,46 |
594 516,29 |
4,4 |
43,1 |
43,2 |
|
90001 |
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
450 502,78 |
450 502,78 |
212 086,44 |
35,7 |
47,1 |
47,1 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
450 502,78 |
450 502,78 |
212 086,44 |
100,0 |
47,1 |
47,1 |
|
90002 |
|
|
Gospodarka odpadami |
36 000,00 |
36 000,00 |
12 709,18 |
2,1 |
35,3 |
35,3 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
35 000,00 |
12 709,18 |
100,0 |
36,3 |
36,3 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
90003 |
|
|
Oczyszczanie miast i wsi |
121 000,00 |
121 000,00 |
43 428,95 |
7,3 |
35,9 |
35,9 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
43 428,95 |
100,0 |
36,2 |
36,2 |
|
90004 |
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
22 000,00 |
22 000,00 |
9 000,00 |
1,5 |
40,9 |
40,9 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
21 000,00 |
21 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
42,9 |
42,9 |
|
90013 |
|
|
Schroniska dla zwierząt |
65 000,00 |
65 000,00 |
26 174,40 |
4,4 |
40,3 |
40,3 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
65 000,00 |
65 000,00 |
26 174,40 |
100,0 |
40,3 |
40,3 |
|
90015 |
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
389 000,00 |
389 000,00 |
153 312,23 |
25,8 |
39,4 |
39,4 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
299 000,00 |
299 000,00 |
144 739,11 |
94,4 |
48,4 |
48,4 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
52 500,00 |
52 500,00 |
8 573,12 |
5,6 |
16,3 |
16,3 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 500,00 |
32 500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
90019 |
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
15 000,00 |
15 000,00 |
14 435,90 |
2,4 |
96,2 |
96,2 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
14 435,90 |
100,0 |
96,2 |
96,2 |
|
90095 |
|
|
Pozostała działalność |
279 842,68 |
277 342,68 |
123 369,19 |
20,8 |
44,1 |
44,5 |
|
|
3020W |
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4010W |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 080,00 |
22 080,00 |
15 858,77 |
12,9 |
71,8 |
71,8 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 776,00 |
3 776,00 |
2 648,11 |
2,1 |
70,1 |
70,1 |
13 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
541,00 |
541,00 |
98,45 |
0,1 |
18,2 |
18,2 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 245,68 |
45 235,68 |
20 466,32 |
16,6 |
42,4 |
45,2 |
|
|
4280W |
|
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
129 600,00 |
132 360,00 |
72 553,64 |
58,8 |
56,0 |
54,8 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
6 750,00 |
6 743,90 |
5,5 |
168,6 |
99,9 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
27 900,00 |
22 900,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6230W |
|
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP |
40 000,00 |
40 000,00 |
5 000,00 |
4,1 |
12,5 |
12,5 |
921 |
|
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
758 413,40 |
958 413,40 |
375 513,28 |
2,7 |
49,5 |
39,2 |
|
92109 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
448 998,00 |
448 998,00 |
211 435,58 |
56,3 |
47,1 |
47,1 |
|
|
2480W |
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
359 000,00 |
359 000,00 |
179 000,00 |
84,7 |
49,9 |
49,9 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
715,19 |
715,19 |
215,67 |
0,1 |
30,2 |
30,2 |
|
|
4120W |
|
Składki na Fundusz Pracy |
102,46 |
102,46 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 182,35 |
4 182,35 |
1 254,69 |
0,6 |
30,0 |
30,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 598,00 |
30 598,00 |
12 532,01 |
5,9 |
38,4 |
41,0 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
12 000,00 |
14 000,00 |
10 337,89 |
4,9 |
86,1 |
73,8 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
14 500,00 |
14 500,00 |
4 041,71 |
1,9 |
27,9 |
27,9 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
8 000,00 |
8 000,00 |
4 053,61 |
1,9 |
50,7 |
50,7 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
17 900,00 |
17 900,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92116 |
|
|
Biblioteki |
225 000,00 |
225 000,00 |
117 000,00 |
31,2 |
52,0 |
52,0 |
|
|
2480W |
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
225 000,00 |
225 000,00 |
117 000,00 |
100,0 |
52,0 |
52,0 |
|
92195 |
|
|
Pozostała działalność |
84 415,40 |
284 415,40 |
47 077,70 |
12,5 |
55,8 |
16,6 |
|
|
2360W |
|
Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy |
63 500,00 |
63 500,00 |
44 727,87 |
95,0 |
70,4 |
70,4 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 615,40 |
11 615,40 |
2 349,83 |
5,0 |
20,2 |
20,2 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
9 300,00 |
9 300,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
926 |
|
|
|
KULTURA FIZYCZNA |
208 823,83 |
206 129,36 |
133 203,16 |
1,0 |
63,8 |
64,6 |
|
92601 |
|
|
Obiekty sportowe |
99 955,00 |
99 955,00 |
50 052,13 |
37,6 |
50,1 |
50,1 |
|
|
4110W |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Załącznik Nr 3 |
|
Dz. |
Rozdz |
Paragr. |
Nazwa |
|
B u d ż e t |
W y k o n a n i e |
uchwalony |
po zmianach |
kwota |
strukt |
3:1 |
3:2 |
-1- |
-2- |
-3- |
% |
% |
% |
|
|
|
|
4170W |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
24 000,00 |
24 000,00 |
4 950,00 |
9,9 |
20,6 |
20,6 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
7 003,79 |
14,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
4260W |
|
Zakup energii |
15 000,00 |
15 000,00 |
7 578,05 |
15,1 |
50,5 |
50,5 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
50 000,00 |
30 520,29 |
61,0 |
61,0 |
61,0 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92695 |
|
|
Pozostała działalność |
108 868,83 |
106 174,36 |
83 151,03 |
62,4 |
76,4 |
78,3 |
|
|
2360W |
|
Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy |
73 000,00 |
73 000,00 |
73 000,00 |
87,8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4210W |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 369,83 |
22 675,36 |
10 121,03 |
12,2 |
39,9 |
44,6 |
|
|
4300W |
|
Zakup usług pozostałych |
5 999,00 |
5 999,00 |
30,00 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
4430W |
|
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6050W |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
OGÓŁEM |
|
26540206.73 |
27 240 042,48 |
13 660 103,08 |
|
51.5 |
50,1 |
15 |
0
95
600
600
357
3
546
12
False
False
36
75
114
152
191
230
269
306
344
383
422
460
497
535